• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za telefón od 15.11.2010 do 14.12.2010 s DPH 28.01.2011
    Faktúra 160135 čistiace potreby ŠJ 68,50 s DPH 16/2016 03.08.2016 Firma Ivan ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 26.09.2016
    Faktúra 160142 BOZP 7/2016 50.- s DPH 25.08.2016 Mgr. Mihálik ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 26.09.2016
    Faktúra 160141 materiál do údržby 798,71 s DPH 25.08.2016 D. Palatický PORT ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 26.09.2016
    Faktúra 160140 telefon 7/2016 25.- s DPH 25.08.2016 T-com ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 26.09.2016
    Faktúra 160139 plyn vaučtovanie 1 263,46 s DPH 9102935519 25.08.2016 SPP ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 26.09.2016
    Faktúra 160138 klip rám 99,50 s DPH 25.08.2016 Miloš Németh HAKA ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 26.09.2016
    Faktúra 160137 plyn dobropis -2 243,00 s DPH 9102935519 09.08.2016 SPP ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 26.09.2016
    Faktúra 160136 čistiace potreby ZŠ 314,84 s DPH 15/2016 03.08.2016 Firma Ivan ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 26.09.2016
    Faktúra 160134 mobil 58,16 s DPH 02.08.2016 T-com ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 26.09.2016
    Faktúra 160144 bezpečnostné dvere 458.- s DPH 25.08.2016 Štefan Benda FAGUS ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 26.09.2016
    Faktúra 160133 mobil 65,26 s DPH 02.08.2016 T-com ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 26.09.2016
    Faktúra 160132 mobilný internet 31,25 s DPH 01.08.2016 T-com ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 26.09.2016
    Faktúra 160131 žiacke knižky 119,98 s DPH 01.08.2016 ŠEVT,a.s ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 26.09.2016
    Faktúra 160130 plyn 8/2016 2243.- s DPH 9102935519,00 01.08.2016 SPP ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 26.09.2016
    Faktúra 160129 káble 90,80 s DPH 01.08.2016 ITSK HS ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 26.09.2016
    Faktúra 1610128 elektrina8/2016 950.- s DPH 01.08.2016 RIGHT POWER,a.s. ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 26.09.2016
    Faktúra 160127 elektrina 7/2016 950.- s DPH 15.07.2016 RIGHT POWER,a.s. ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 26.09.2016
    Faktúra 160143 Mopy 58,78 s DPH 25.08.2016 RAGO,a.s. ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová 26.09.2016
    Zmluva Rámcová zmluva Dodávka potravinárskeho tovaru s DPH 22.09.2016 RYBA Košice, s.r.o. ZŠ Mojmírovce Mgr. Gertrúda Štrámová riaditeľka 26.09.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7298

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje