• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    s DPH Zš Mojmírovce 07.02.2014
    s DPH 01.03.2016
    s DPH 01.03.2016
    s DPH Zš Mojmírovce Kubáňová ved. Šj 20.01.2014
    Faktúra Faktúra za telefón od 15.11.2010 do 14.12.2010 s DPH 28.01.2011
    Faktúra FP180143 Strava pre zamestnancov 7/2018 9,36 s DPH 24/2018 03.08.2018 ZŠ - Mojmírovce ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 03.08.2018 08.08.2018
    Faktúra FP180142 Poplatok za plyn - ŠJ, 8/2018 400.00.- s DPH 7185941676 03.08.2018 Sl. plynárenský priemysel a.s., ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 03.08.2018 08.08.2018
    Faktúra FP180141 Poplatok za plyn - ZŠ, 8/2018 2 400,00 s DPH 5101567305 7185941674 03.08.2018 Sl. plynárenský priemysel a.s., ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 03.08.2018 08.08.2018
    Faktúra FP180140 Vozíky, mopy a vedrá na upratovanie 534,39 s DPH 180048 03.08.2018 Ing.Štefan Gabriel - RAGO a.s. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 03.08.2018 08.08.2018
    Faktúra FP180139 Čistiace potreby ZŠ 353,71 s DPH 59/2018 01.08.2018 Ľubomír Ivan FIRMA IVAN ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 03.08.2018 08.08.2018
    Faktúra FP180138 Čistiace potreby - ŠJ 33,05 s DPH 58/2018 01.08.2018 Ľubomír Ivan FIRMA IVAN ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 03.08.2018 08.08.2018
    Faktúra FP180137 Stavebný materiál - údržba 238,61 s DPH 2018037 03.08.2018 Dušan Palatický - PORT ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 03.08.2018 08.08.2018
    Faktúra FP180136 Elektrina 8/2018 894,00 s DPH 258007248 01.08.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 01.08.2018 06.08.2018
    Faktúra FP180135 Poplatky za telekomunikačné služby - T-Com, mobil 22,98 s DPH 8213403385 1149641802 30.07.2018 Slovak Telekom, T-com Námestie slobody 6 ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 01.08.2018 06.08.2018
    Faktúra FP180134 Poplatky za telekomunikačné služby - T-Com, mobil 70,15 s DPH 8213403385 1149641803 30.07.2018 Slovak Telekom, T-com Námestie slobody 6 ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 01.08.2018 06.08.2018
    Faktúra FP180146 Poplatky za telekomunikačné služby 7/2018 25,00 s DPH 8214120082 20.08.2018 Slovak Telekom, T-com Námestie slobody 6 ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 20.08.2018 24.08.2018
    Faktúra 180131 Pedagogická dokumentácia - tlačivá 151,20 s DPH 91822006782 2182206405 16.05.2018 Sevt a. s. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 13.07.2018 16.07.2018
    Faktúra 180121 Učebnice - 2. ročník 151,80 s DPH 1211802732 02.07.2018 AITEC s. r. o. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 03.07.2018 06.07.2018
    Faktúra 180122 Hygienické potreby 43,03 s DPH 18014672 03.07.2018 ILLE - Papier - Service SK s. r. o. ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 03.07.2018 06.07.2018
    Faktúra 180123 Strava pre zamestnancov 6/2018 132,96 s DPH 212018 02.07.2018 ZŠ - Mojmírovce ZŠ Mojmírovce Mgr. Štrámová riaditeľka 03.07.2018 06.07.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7298

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje