|
Faktúra |
FP210224
|
Dodávka zemného plynu ZŠ
|
1.742.00 |
s DPH |
8803998120
|
5101567305
|
6300234299 |
SPP, a.s. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
Faktúra |
FP240063
|
Spotrebný materiál (do 23 tried)
|
220,42 |
s DPH |
1424239569
|
|
27.03.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
FP240064
|
Vysokotlaké čistenie a monitoring kanalizačného potrubia
|
430,00 |
s DPH |
20240013
|
|
27.03.2024 |
KANÁL SERVIS NR, s.r.o. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
FP240065
|
Odobraté obedy zamestnanci 03/2024
|
322,80 |
s DPH |
|
112024
|
27.03.2024 |
Základná škola |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
71/2024
|
Potraviny
|
1 252,38 |
s DPH |
7132024
|
|
27.03.2024 |
VMD diskont Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
03.04.2024 |
|
Faktúra |
70/2024
|
mäso
|
887,72 |
s DPH |
7032024
|
|
25.03.2024 |
Refka s.r.o. Nitra Bitunok Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
69/2024
|
ovocie a zelenina
|
122,51 |
s DPH |
6932024
|
|
25.03.2024 |
ABM vegetable |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
FP240059
|
Oprava ventilov
|
96,24 |
s DPH |
20240296
|
|
25.03.2024 |
HOREX HX, s.r.o. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
FP240060
|
Čistiace potreby ŠJ
|
207,01 |
s DPH |
240013
|
|
25.03.2024 |
Ľubomír Ivan FIRMA IVAN |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
FP240061
|
Spotrebný materiál (do 23 tried)
|
483,42 |
s DPH |
8340102002
|
2000091492
|
25.03.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
FP240058
|
Zárubňa dverí
|
296,40 |
s DPH |
2400032
|
|
21.03.2024 |
Ing. Karol Filo Stavebno obchodná firma |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
Faktúra |
68/2024
|
Ryba
|
412,74 |
s DPH |
6832024
|
|
21.03.2024 |
Tauris,a.s. Rimavská Sobota |
ZŠ Mojmírovcre |
Katarína Kelecová |
vedúca ŠJ |
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
FP240057
|
Telekomunikačné služby 15.02.2024-14.03.2024
|
102,00 |
s DPH |
8345794959
|
1149641803
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
Faktúra |
FP240054
|
Zameranie dverí
|
42,00 |
s DPH |
2400081
|
|
13.03.2024 |
Ing. Karol Filo Stavebno obchodná firma |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
FP240055
|
Mesačný poplatok 02/2024
|
2,71 |
s DPH |
1331476951
|
83277343
|
13.03.2024 |
O2 Slovakia s. r. o. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
FP240056
|
Školské pomôcky dotácia hmotná núdza II.polrok šk.r. 2023/2024
|
116,20 |
s DPH |
240100084
|
|
13.03.2024 |
MEGGY - T s.r.o. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
FP240053
|
Hygienické potreby
|
64,80 |
s DPH |
24000261
|
O313335
|
13.03.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
FP240052
|
Spotrebný materiál prevádzka
|
25,71 |
s DPH |
|
2024006
|
12.03.2024 |
Dušan Palatický - DUE PORT, s.r. o. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
FP240051
|
Činnosť PO a BOZP 12/2023 - 02/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
422024
|
11.03.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
FP240046
|
Dodávka elektrickej energie 02/2024
|
3.037.34 |
s DPH |
7221047204
|
5100037686
|
07.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola,Školská ulica 897/8, 951 15 Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ Mojmírovce |
07.03.2024 |
07.03.2024 |